Наименование: | Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы" |
Дата: | 14.08.2017 |
Приложение N 5
к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных
программ Волотовского муниципального района,
их формирования и реализации
Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
за _1 полугодие 2017 года_
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего | Средства федерального бюджета |
Средства областного бюджета |
Средства местного бюджета |
Внебюджетные источники |
|||||||||
профинан- сировано |
освоено | план на год |
профинан- сировано |
освоено | план на год |
профинан- сировано |
освоено | план на год |
профинан- сировано |
освоено | профинан- сировано |
освоено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> |
5029,9 | 5029,4 | 144,9 | 72,1 | 72,1 | 8142,2 | 3659,0 | 3659,0 | 2711,1 | 1298,8 | 1298,3 | 0 | 0 |
ПП 1. Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы | 1298,8 | 1298,3 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 2711,1 | 1298,8 | 1298,3 | 0 | 0 |
ПП 2. Финансовая поддержка муниципальных образований Волотовского муниципального района на 2014-2020годы | 3714,1 | 3714,1 | 144,9 | 72,1 | 72,1 | 8118,0 | 3642,0 | 3642,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПП 3. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района на 2014-2020 годы | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
———————————
<*> — отчет должен быть согласован с Комитетом финансов муниципального района.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Результаты реализации |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы | |||
1.1. |
Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
|
2014-2020 годы | Программа муниципальных заимствований Волотовского муниципального района на 2017 год утверждена решением Думы Волотовского муниципального района от 19.12.2016 № 120 «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». | |
1.1.1 | Определение верхнего предела муниципального долга района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2014-2020 годы | Верхний предел муниципального долга утвержден решением Думы Волотовского муниципального района от 19.12.2016 № 120 «О бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 0.00 рублей. | |
1.2. |
Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района
|
2014-2020 годы | В 2017 году погашение и обслуживание долговых обязательств будет осуществляться в 4 квартале в соответствии с условиями действующих договоров и соглашений в сумме 2.1 тыс. руб. | |
1.2.1 |
Ведение муниципальной долговой книги, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах
|
2014-2020 годы | Комитет финансов регулярно проводит мониторинг долговых обязательств. Муниципальный долг района на 01.07.2017 года составил 2100,0 тыс. рублей, сроки гашения бюджетного кредита 2017-2018 год, в 2017 году планируется гашение кредита в размере 840,00 руб. | |
1.2.2 | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга | 2014-2020 годы | Перечисление денежных средств по обслуживанию муниципального долга и погашение муниципального долга предусмотрено в соответствии с графиком в 4 квартале 2017 года. | |
1.3. | Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Мероприятия запланированы на 3-4 квартала | |
1.3.1 | Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Мероприятия запланированы на 3 квартал | |
1.3.2. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2014-2020 годы | Мероприятия запланированы на 3 квартал | |
1.3.3 | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | ГРБС при формировании проекта бюджета на 2017 год представлены бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований. В течение отчетного периода ГРБС уточняют расходы, заявки представляются. | Мероприятия запланированы на 3-4 квартала |
1.3.4 | Составление проекта решения Думы Волотовского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района | 2014-2020 годы |
Проект бюджета будет внесен на рассмотрение Думы Волотовского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного кодекса.
До 15 ноября 2017 г. |
Мероприятия запланированы на 4 квартал |
1.3.5 | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета будет представлен в Думу Волотовского муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. | Мероприятия запланированы на 4 квартал Ноябрь 2017 г. |
1.3.6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Публичные слушания будут проведены в декабре 2017 года . | |
1.4. | Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | |||
1.4.1 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Сводная бюджетная роспись составляется и утверждается председателем Комитета. В нее регулярно вносятся изменения в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района, утвержденным приказом от 31.12.2013 года № 42. За 6 месяцев 2017 года внесено 3 изменения в роспись. | |
1.4.2 | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Кассовый план составляется и утверждается председателем ежеквартально. | |
1.4.3 | Подготовка проектов Решений о внесении изменений в Решение Думы муниципального района о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района | 2014-2020 годы | За 6 месяцев 2017 года внесено 3 изменения в решение Думы о бюджете муниципального района на текущий финансовый год. Вносились изменения в бюджет сельского поселения Волот на рассмотрение Совета депутатов с.п. Волот. | |
1.5. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Вся отчетность размещается на сайте Администрации муниципального района | |
1.5.1 | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности финансовых органов сельских поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Отчетность представляется в департамент финансов Новгородской области своевременно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. | |
1.5.2 | Подготовка проекта Решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2014-2020 годы | Отчет об исполнении бюджета за 2016 год утвержден Решением Думы Волотовского муниципального района от 25.04.2017 № 145. | |
1.5.3 | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2014-2020 годы | Публичные слушания проведены 17 апреля 2017 года в соответствии с распоряжением администрации муниципального района от 29.03.2017 № 108-рг. По итогам публичных слушаний принят итоговый документ, который размещен на официальном сайте муниципального района и опубликован в муниципальной газете. | |
1.5.4 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Мониторинг осуществляется в целях повышения качества управления финансами ГРБС, каждому ГРБС выставлена бальная оценка. Результаты мониторинга размещены на сайте администрации муниципального района | |
1.5.5 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | 2014-2020 годы | Мониторинг осуществляется в целях повышения качества управления муниципальными финансами и контроля за выполнением требований бюджетного кодекса РФ, По результатам мониторинга сельским поселениям выставлена итоговая бальная оценка. Результаты мониторинга за 2016 год размещены на сайте администрации муниципального района. | |
1.6. | Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | ||
1.6.1 | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | В 1 полугодии 2017 года проверки целевого и эффективного использования средств бюджета не запланированы. | |
1.6.2 | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального района | 2014-2020 годы | За 6 месяцев 2017 года проведено 2 контрольных мероприятия – в Комитете по социальной защите населения Администрации Волотовского муниципального района (далее – Комитет), в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей п. Волот» (далее – ЦДОД). По результатам ревизии в Комитете председателю объявлен выговор, исполняющему обязанности председателя на период декретного отпуска председателя — замечание. Результатам проверки в ЦДОД материалы находятся на рассмотрении у Главы муниципального района. Руководителям направлены представления об устранении выявленных нарушений. | |
1.6.3 | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений | 2014-2020 годы | Проверки на 2017 год не планировались, не проводились. | |
1.6.4 | Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2014-2020 годы | Внеплановые проверки не проводились, поручения не поступали. | |
1.7. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета финансов | 2014-2020 годы | На кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета финансов на 2017 год запланирована сумма 2718,3 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года исполнено 1298,3 тыс. руб. | |
1.8. | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2014 год | Внедрение и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа не проводилась, программный комплекс «Бюджет – СМАРТ» установлен в 2014 году. | |
2. | «Финансовая поддержка муниципальных образований Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы» | |||
2.1. | Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Расчет объема дотаций бюджетам поселений произведен при формировании бюджета муниципального района на 2017 год. | |
2.2. | Предоставление дотации поселениям на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществлено в полном объеме от поступивших из областного бюджета средств, план года – 8020,1 тыс. руб., профинансировано за 1 полугодие 2017 года – 3593,0 тыс. руб. | |
2.3. | Расчет объема субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий сельскими поселениями на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Расчет субвенции произведен при формировании бюджета муниципального района бюджета муниципального района на 2017 год. Предусмотрено на 2017 год 242,8 тыс. руб., профинансировано 49,0 тыс. руб. | |
2.4. | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий сельскими поселениями в текущем финансовом году: | 2014-2020 годы | Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий предоставлена в полном объеме от поступивших средств, направлено 49,0 тыс. рублей. | |
2.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | Субвенция на осуществление первичного воинского учета предоставлена в полном объеме 72,1 тыс. рублей с.п. Волот. | |
2.5. | Расчет объема субсидий бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В соответствии с решением Думы от 19.12.2016 № 120 «О бюджете муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» в 2017 году субсидии сельским поселениям не предоставлялись . | |
2.6. | Предоставление субсидий бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | В соответствии с решением Думы от 19.12.2016 № 120 «О бюджете муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» в 2017 году субсидии сельским поселениям не предоставлялись. | |
3. |
«Повышение эффективности бюджетных расходов Волотовского муниципального района на 2014-2020годы»
|
|||
3.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга района | 2014-2020 годы | Долговая нагрузка на 01.07.2017 года составляет 2,1 млн. рублей. Новых долговых обязательств не принималось. Сроки гашения бюджетного кредита в соответствии с Соглашением – 2017-2018 годы. | |
3.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления бюджета | 2014-2020 годы | ||
3.3. | Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Волотовского муниципального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизации структуры муниципального имущества | 2014-2020 годы | Куми, как администратор доходов бюджета муниципального района, вносит изменения в план приватизации имущества, представляет кассовый план поступлений | |
3.4. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2014-2020 годы |
Первоначальный план утвержден в сумме 455 тыс. рублей, за 6 месяцев выполнен в сумме 68.5 тыс. рублей.
Прогнозируется выполнить по итогам года. |
|
3.5. | Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы |
Комплексный анализ результатов Комитетом финансов не проводился.
При проведении Комитетом проверок специалист Администрации принимает участие по проверке в сфере закупок у муниципальных учреждений. |
Специалист по закупкам числится в штате Администрации района. В Комитете финансов специалист отсутствует. |
3.6. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых законодательством Волотовского муниципального района | 2014-2020 годы | Проведен предварительный анализ предоставленных муниципальными правовыми актами налоговых льгот, в основном льготы предоставлены в соответствии с федеральным налоговым законодательством. Дополнительные льготы ОМС на вновь построенные жилые объекты, возведенные физическим лицом собственными силами после 1 января 2016 года, устанавливается льгота в размере 50 процентов на срок до двух лет с момента введения объекта в эксплуатацию. Предложения по отмене налоговых льгот будут направлены в Совет сельского поселения Волот в сентябре-октябре 2017 г.. | |
3.7. | Внесение предложений по оптимизации состава и объема налоговых льгот, установленных законодательством Волотовского муниципального района | Предложения по отмене налоговых льгот будут направлены в Совет сельского поселения Волот в сентябре-октябре 2017 г.. | ||
3.8. | Внесение изменений в Решение Думы Волотовского муниципального района от 25.10.2007 №159 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Волотовском муниципальном районе» в связи с переходом к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ | 2014-2020 годы |
В 2017 г. изменения не вносились. |
|
3.9. | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ | 2014-2020 годы | Приказом от 22.12.2014 года № 53 Комитета финансов утверждены перечни кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района, регулярно вносятся изменения. | |
3.10. | Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ муниципального района, начиная с 2016 года | 2014-2020 годы | Расходы бюджета муниципального района на 2017 год утверждены в структуре муниципальных программ. Администрацией муниципального района утверждены 23 муниципальные программы. Доля программных расходов в 2017 году составила 82% (план 80%) | Расходы по разделу «Общегосударственные расходы» (аппарат Администрации района) и МАУ Сервисный центр предусмотрены в бюджете как внепрограммные, т.к. программы Администрацией не разработаны. Планируется до ноября 2017 года разработать новые программы по этим разделам для включения их в бюджет муниципального района на 2018 год. |
3.11. | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме | 2014-2020 годы | Сформированы брошюры «Бюджет для граждан на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год в доступной для граждан форме. Брошюры опубликованы на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год опубликовано в муниципальной газете «Волотовский вестник» и размещено на сайте. | |
3.12. | Подготовка проекта Постановления Администрации муниципального района об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ | 2015 год | Постановлением Администрации муниципального района от 27.03.2015 № 176 утвержден порядок проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ. | |
3.13. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 2014-2020 годы | Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится Комитетом по сельскому хозяйству и экономике. Комитет финансов проводит оценку своей программы по итогам 6 месяцев и года. | |
3.14. | Внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ, планируемых к утверждению | 2015 год | Изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ , их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ , планируемых к утверждению в 2017 году не вносились. | |
3.15. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2014 год | Сбор, консолидация и обработка отчетности производится в автоматизированной системе «Сводная отчетность Новгородской области» | |
3.16. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2014 год | Сбор, консолидация и обработка отчетности производится в автоматизированной системе «Сводная отчетность Новгородской области» | |
3.17. | Внесение изменений в методику проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами | 2014-2015 годы | Приказом Комитета финансов от 04.04.2014 года № 17 внесены изменения в порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами. | |
3.18. | Проведение мониторинга реализации муниципальных программ, направленных на повышение эффективности бюджетных средств | 2016-2020 | Мониторинг проводится Комитетом по сельскому хозяйству и экономике. Комитет финансов проводит оценку своей программы по итогам 6 месяцев и года. | |
3.19. | Организация разработки типовой методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядка их применения при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | 2014-2020 годы | Разработано и утверждено постановление от 30.12.2015 года № 798. | |
3.20. | Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2014-2020 годы | В 1 полугодии 2017 г. прошел обучение 1 специалист Комитета, израсходовано 7,25 тыс.руб., 1 специалист Администрации района, израсходовано по 7.5 тыс. руб.- 100% от плана и 4 гл. бухгалтера муниципальных учреждений. | |
3.21. | Организация и проведение семинаров, совещаний для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2015-2020 годы | Специалисты Комитета финансов принимают участие в семинарах проводимых Департаментом финансов Новгородской области. Комитетом финансов проведено 1 совещание-семинар по итогам составления годовой отчетности и по вопросам повышения эффективности бюджетных вопросов и др.. |
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального района на 2014-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
N п/п |
Наименование целевого показателя, единица измерения |
Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
||
год, предшествующий отчетному |
план на год |
факт за отчетный период |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Уровень качества управления муниципальными финансами Волотовского муниципального района по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже | I | I | — | Информация департамента финансов НО не доведена до районов |
2. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет) | да | да | — | Информация департамента финансов НО не доведена до районов |
3. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да | |
4. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 0,2 | 8 | 0 | Долговые обязательства не увеличены, кредиты не привлекались |
5. | Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да | |
6. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да | |
7. | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 96.5 | 95 | Показатель года | |
8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | |
9. | Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 0 | 9,0 | 0.25 | |
10. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (да/нет | да | да | да | |
12. | Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее | 13 | 50 | 0 | Сроки возмещения до 31 декабря 2017 г. |
13. | Отношение суммы административных штрафов, взысканных Комитетом , к сумме административных штрафов, начисленных Комитетом за бюджетные нарушения (%), не менее | — | 90 | — | Административные штрафы Комитетом финансов не начислялись |
14. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района и сельских поселений , получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет) | да | да | да | |
15. | Доля межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений , от общего объема межбюджетных трансфертов, распределяемых Комитетом (%), не менее | 100 | 100 | 100 | |
16. | Доля Резервного фонда в объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | — | — | — | |
17. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 7 | 30 | 0.05 | |
18. | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более | — | 50 | — | Кредиты в кредитных организациях не привлекались (не было необходимости). |
19. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 107.3 | 102,2 | 111.9 | |
20. | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Думой муниципального района, Советами депутатов сельских поселений к общему объему поступивших местных налогов (%), не более | 3.2 | 4,5 | По итогам года | |
21. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района , формируемых в рамках муниципальных программ Волотовского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета (%), не менее | 39.5 | 80 | 82 | |
22. | Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Волотовского муниципального района (да/нет) | да | да | да | |
23. | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да | |
24. | Доля выполненных в полном объеме показателей от общего количества показателей и мероприятий муниципальных программ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований (%), не менее | — | 90 | Итоги года | |
25. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | — | да | |
26. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее | 4 | 2 | 1 | 1 специалист Комитета финансов прошел профессиональную переподготовку по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
27 | Доля расходов бюджета муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), рассчитанных из нормативов финансовых затрат, установленных с учетом требований типовой методики( %), не менее | 50 | 50 | 50.28 | Первоначально запланировано в бюджете муниципального района |
28. | Количество проверок, проводимых Комитетом в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее | 5 | 4 | 2 | Проведены 2 проверки в соответствии с планом проверок: в Комитете по социальной защите населения и в ЦДОД |