П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.10.2018 № 812 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Волотовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Наименование:П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.10.2018 № 812 "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Волотовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Дата:30.10.2018
Cкачать: ms-word

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 30.10.2018 № 812

п. Волот

 

 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Волотовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Волотовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Волотовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
  2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Волотовского муниципального района.

 

 

Первый заместитель

Главы Администрации                                                       С.В. Фёдоров

 

 

мд

№ 812-п

 

                                                                                                                           Утвержден

                                                                                                                                  постановлением Администрации

Волотовского муниципального района

                                                                                                                       от 30.10.2018 № 812

 

Прогноз социально-экономического развития

Волотовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 

  Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2016 2017 2018 2019 2020 2021
консервативный базовый целевой консервативный базовый целевой консервативный базовый целевой
1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант
1. Население                          
1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 4,95 4,88 4,81 4,74 4,74 4,74 4,68 4,68 4,68 4,61 4,61 4,61
2 Численность населения трудоспособного возраста тыс. чел. 2,47 2,37 2,27 2,18 2,18 2,18 2,08 2,08 2,08 1,98 1,98 1,98
3 Численность населения старше трудоспособного возраста тыс. чел. 1,62 1,65 1,68 1,7 1,7 1,7 1,72 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74
4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет                        
5 Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 9,09 6,97 7,06 6,33 6,33 6,33 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
6 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину                        
7 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 19,8 18,44 18,71 18,99 18,99 18,99 19,27 19,27 19,27 19,57 19,57 19,57
8 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -10,7 -11,48 -12,47 -12,66 -12,66 -12,66 -12,85 -12,85 -12,85 -13,04 -13,04 -13,04
9 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,034 0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001
2. Валовой региональный продукт                          
10 Валовой региональный продукт млн. руб. 324 339,88 356,87 374,74 374,74 374,74 393,45 393,45 393,45 413,12 413,12 413,12
11 Темп роста объема валового регионального продукта % к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,85 104,9 105   105 105 105 105 105 105 105 105
12 Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта % г/г                        
3. Промышленное производство                          
13 Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн. руб. 28,647 36,583 38,935 40,88 40,88 40,88 43,13 43,13 43,13 45,5 45,5 45,5
14 Индекс промышленного производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах 121,5 106,4 106,4 105 105 105 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5
15  Добыча полезных ископаемых (раздел В) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
16 Добыча угля (05) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
17 Добыча сырой нефти и природного газа (06) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
18 Добыча металлических руд (07) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
19 Добыча прочих полезных ископаемых (08) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
20 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
21 Обрабатывающие производства (раздел С) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
22 Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,4 96,7 98,7 100,9 100,9 100,9 101 101 101 100,8 100,8 100,8
23 Производство напитков (11) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
24 Производство табачных изделий (12) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
25 Производство текстильных изделий (13) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
26 Производство одежды (14) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,3 126,7 101,3 101,8 101,8 101,8 103,1 103,1 103,1 103 103 103
27 Производство кожи и изделий из кожи (15) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
28 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
29 Производство бумаги и бумажных изделий (17) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
30 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 95,3 100,4 100,8 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101 101 101
31 Производство кокса и нефтепродуктов (19) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
32 Производство химических веществ и химических продуктов (20) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
33 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
34 Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
35 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
36 Производство металлургическое (24) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
35 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
37 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
38 Производство электрического оборудования (27) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
39 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
40 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
41 Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
42 Производство мебели (31) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
43 Производство прочих готовых изделий (32) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
44 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
45 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
46 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 117,3 105 106 106,4 106,4 106,4 106 106 106 106 106 106
47 Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.                        
48 Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч                        
49 Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %                        
4. Сельское хозяйство                          
50 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 979,9 1390 1090 1142 1177 1145 1325 1398 1330 1574 1609 1572
51 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в сопоставимых ценах   141 78 104 104 104 115 115 115 117 117 117
52 Индекс-дефлятор % г/г   100,3 100,2 100,7 103,8 101 100,9 103,3 101 101,5 103,4 101
5. Строительство                          
53 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ценах соответствующих лет; млн. руб. 50,5 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
54 Индекс производства по виду деятельности «Строительство» % к предыдущему году в сопоставимых ценах                        
55 Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» % к предыдущему году                        
56 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 2,128 0,412 0,514 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
6. Торговля и услуги наслению                          
57 Индекс  потребительских цен на конец года % к декабрю предыдущего года                        
58 Индекс  потребительских цен в среднем за год % г/г                        
59 Оборот розничной торговли млрд. рублей 0,339 0,332 0,311 0,326 0,325 0,325 0,339 0,338 0,337 0,355 0,354 0,353
60 Оборот розничной торговли % к предыдущему году в сопоставимых ценах 92,2 95,1 93,7 100 100 100 100,5 100,5 100,5 100,8 100,8 100,8
61 Индекс-дефлятор % г/г       104,7 104,6 104,5 103,6 103,4 103,2 104 104 104
62 Объем платных услуг населению млрд. рублей 0,014 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019 0,02 0,02 0,02 0,021 0,021 0,021
63 Объем платных услуг населению % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,1 121,4 105,9 100 100 100 101 101 101 101,5 101,5 101,5
64 Индекс-дефлятор % г/г       105,4 105,2 105 104,3 104,1 104 104,4 104,4 104,2
7. Внешнеэкономическая деятельность                          
65 Экспорт товаров  млн. долл. США                        
66 Импорт товаров  млн. долл. США                        
  Страны дальнего зарубежья                          
67 Экспорт товаров — всего  млн. долл. США                        
68 Экспорт ТЭК  млн. долл. США                        
69 Импорт товаров — всего  млн. долл. США                        
  Государства-участники СНГ                          
70 Экспорт товаров — всего  млн. долл. США                        
71 Импорт товаров — всего  млн. долл. США                        
8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия                          
72 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 65 73 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77
72 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) тыс. чел. 0,258 0,215 0,218 0,218 0,218 0,218 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219
73 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд. руб. 0,706 0,588 0,6 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67
9. Инвестиции                          
74 Инвестиции в основной капитал млрд. рублей 0,413 0,146 0,007 0,111 0,111 0,111 0,036 0,035 0,035 0,014 0,014 0,014
75 Темп рост объема инвестиций в основной капитал % г/г 163,8 35,3 4,8 1510 1510 1510 30,5 30,5 30,5 39 39 39
76 Индекс-дефлятор % г/г       105,2 105 105,1 104,7 104,4 104,5 104 104,2 104,3
77 Инвестиции в основной капитал к ВРП %                        
  Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования                          
78 Собственные средства млн. рублей 362,923 142,105 3,4 109,4 109,4 109,4 31 31 31 13 13 13
79 Привлеченные средства, из них: млн. рублей 50,022 3,648 3,4 1,8 1,8 1,8 4,5 4,361 4,361 1,085 1,085 1,085
80      кредиты банков, в том числе: млн. рублей                        
81           кредиты иностранных банков млн. рублей                        
82 Заемные средства других организаций млн. рублей                        
83 Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 49,744 2,531 3,36 1,8 1,8 1,8 4,5 4,361 4,361 1,085 1,085 1,085
84      федеральный бюджет млн. рублей 0,725   0,9                  
85      бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 48,308 2,069 1,6 1,8 1,8 1,8 4,5 4,361 4,361 1,085 1,085 1,085
86      из местных бюджетов млн. рублей 0,711 0,462 0,86                  
87 Прочие млн. рублей 0,278 1,117 0,04                  
10. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации                          
88 Доходы консолидированного бюджета субъекта  Российской Федерации млн. руб. 190 152,9 159,2 135 135 135 136,1 136,1 136,1 137,2 137,2 137,2
89 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 47 47,1 47,2 46,4 46,4 46,4 47,5 47,5 47,5 48,6 48,6 48,6
90 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: млн.руб. 40,4 36 42,9 43,2 43,2 43,2 44,3 44,3 44,3 45,4 45,4 45,4
91      налог на прибыль организаций млн.руб.                        
92      налог на доходы физических лиц млн.руб. 32 32,8 33,7 34,5 34,5 34,5 35,5 35,5 35,5 37 37 37
93      налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.                        
94      акцизы млн.руб. 2,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
95      налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения млн.руб. 0 0 0,9 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1
96      налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,09 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
97      налог на имущество организаций млн.руб.                        
98      налог на игорный бизнес млн.руб.                        
99      транспортный налог млн.руб.                        
100      земельный налог млн.руб. 4,1 4,5 4,6 4 4 4 4,1 4,1 4,1 4 4 4
101 Неналоговые доходы млн.руб. 6,6 11,1 4,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
102 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн.руб. 143 105,8 112 86 86 86 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6
103      субсидии из федерального бюджета млн.руб. 0,36 0,58 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104      субвенции из федерального бюджета млн.руб. 3,1 2,9 4,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105      дотации из федерального бюджета, в том числе: млн.руб.                        
106      дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн.руб.                        
107 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: млн.руб. 191,7 153,6 159,2 135 135 135 136,1 136,1 136,1 137,2 137,2 137,2
108      общегосударственные вопросы млн.руб. 33,9 34,3 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
109      национальная оборона млн.руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
110      национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб. 0,8 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
111      национальная экономика млн.руб. 4,7 5,6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112      жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 55,6 7,9 8,9 8,1 8,1 8,1 9,2 9,2 9,2 10,3 10,3 10,3
113      охрана окружающей среды млн.руб.                        
114      образование млн.руб. 58,7 60,6 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
115      культура, кинематография млн.руб. 12,4 17,7 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
116      здравоохранение млн.руб.                        
117      социальная политика млн.руб. 22,7 23,8 25,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
118      физическая культура и спорт млн.руб. 2,6 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
119      средства массовой информации млн.руб.                        
120      обслуживание государственного и муниципального долга млн.руб.                        
121 Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей млн.руб. -1,7 -0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований, млн. рублей млн.руб. 2,1 1,9 1,8 1,5 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 0 0 0
11. Денежные доходы населения                          
123 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г                        
124 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: руб/мес   9886 10496 11143 11143 11143 11831 11831 11831 12561 12561 12561
125      трудоспособного населения руб/мес   10751 11386 12058 12058 12058 12769 12769 12769 13522 13522 13522
126      пенсионеров руб/мес   8212 8688 9192 9192 9192 9725 9725 9725 10289 10289 10289
127      детей руб/мес   9729 10495 11321 11321 11321 12212 12212 12212 13173 13173 13173
128 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения %                        
12. Труд и занятость                          
129 Численность рабочей силы тыс. чел. 2,47 2,37 2,27 2,18 2,18 2,18 2,08 2,08 2,08 1,98 1,98 1,98
130 Численность занятых в экономике тыс. чел 0,509 0,486 0,45 0,432 0,432 0,432 0,412 0,412 0,412 0,392 0,392 0,392
131 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций руб/мес 23192,9 23315,7 25738,6 25996 25996 25996 26516 26516 26516 27046 27046 27046
132 Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций % г/г 102,4 100,5 110,4 101 101 101 102 102 102 102 102 102
133 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) рублей 10500 10723 11200 11424 11424 11424 11652 11652 11652 11885 11885 11885
134 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) % к предыдущему году 101 102 104 102 102 102 102 102 102 102 102 102
135 Реальная заработная плата  работников организаций % г/г 102,4 102,3 110 101 101 101 102 102 102 102 102 102
136 Производительность труда %                        
137 Уровень безработицы % к раб. силе                        
138 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
139 Общая численность безработных граждан тыс. чел.                        
140 Численность безработных, зарегистрированных в  государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) тыс. чел. 0,032 0,031 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
141 Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 213 214,5 222 225 225 225 231 231 231 241 241 241
142 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г   100,7 103,5 101,4 101,4 101,4 102,7 102,7 102,7 104,3 104,3 104,3